2.2. Asignación de retenciones

Clase

2.2. Asignación de retenciones Guía paso a paso

Paso 1 — Selección del documento Qué hay que hacer: Abrir el documento (venta o compra) donde se aplicará la retención. Cómo hacerlo:

Ir al módulo de facturas de venta o facturas de gasto compra.
Editar o crear una factura nueva.
Identificar si la retención se aplicará a toda la factura o a un producto específico. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La interfaz de edición de la factura abierta.

Paso 2 — Aplicación de retenciones Qué hay que hacer: Asignar la retención desde el encabezado o por ítem. Cómo hacerlo:

Para aplicar a toda la factura, ir al botón más información y seleccionar la opción de retenciones del encabezado.
Para aplicar solo a un producto, seleccionar la opción de retenciones en el detalle de la línea del ítem.
Seleccionar las retenciones deseadas.
Hacer clic en guardar. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El documento actualizado con las retenciones reflejadas en los totales.

Importante: Se pueden seleccionar varias retenciones simultáneamente si es necesario.