6.2. Creación y emisión de anulación o ajuste de precio a un documento soporte
6.2. Creación y emisión de anulación o ajuste de precio a un documento soporte Guía paso a paso
Paso 1 — Creación del registro Qué hay que hacer: Iniciar el proceso de creación de la nota de ajuste para el documento soporte dentro del sistema. Cómo hacerlo:
- Hacer clic en el botón verde de añadir.
- Seleccionar el documento soporte que desea anular o ajustar de la lista.
- Definir el concepto de corrección (anulación, disminución, ajuste, devolución o rebaja).
- Seleccionar el producto o servicio: si es un producto con control de inventario, se restará del mismo automáticamente al guardar.
- Ingresar el valor específico del ajuste o el total en caso de anulación. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El documento configurado y listo para ser guardado.
Paso 2 — Emisión ante la DIAN Qué hay que hacer: Enviar la nota de ajuste al documento soporte para que sea válida ante la autoridad tributaria. Cómo hacerlo:
- Guardar el registro inicial de la nota.
- Seleccionar la nota creada desde el listado.
- Hacer clic en el botón acciones.
- Seleccionar la opción enviar nota de ajuste al documento soporte.
- Esperar unos segundos mientras el sistema procesa la comunicación con la DIAN. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El sistema confirmará en verde si la emisión fue exitosa y aparecerá un icono de un ojo azul para visualizar el documento validado ante la DIAN.
Importante: Estas notas de ajuste siempre deben emitirse para que sean legales ante la DIAN, a diferencia de simples asientos contables internos.