7.2. Creación de numeración interna para la contabilización de facturas de venta
7.2. Creación de numeración interna Guía paso a paso
Paso 1 — Creación de la numeración ficticia Qué hay que hacer: Registrar una nueva secuencia numérica para uso administrativo o de solo contabilización. Cómo hacerlo:
- Dentro de General > Mis empresas > Editar empresa, ir a la sección de numeraciones.
- En una fila vacía, asignar un Nombre descriptivo (ej. Solo contabilización).
- Llenar los campos obligatorios como Número, Llave y Pin con datos genéricos (ej. 1) ya que no es un documento electrónico.
- Definir el Prefijo deseado. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Se habrán definido los parámetros básicos de la nueva secuencia interna.
Paso 2 — Vinculación al tipo de documento Qué hay que hacer: Indicar al sistema en qué módulo debe estar disponible esta numeración. Cómo hacerlo:
- En la columna Formato de registro, seleccionar Factura de venta.
- Establecer el Rango (Número inicial y Número final).
- En Tipo de documento, seleccionar la opción que no corresponde a documento electrónico.
- Marcar la casilla Activa y Guardar cambios. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La numeración aparecerá ahora como opción al crear una nueva factura de venta.
Paso 3 — Configuración de formato Post (Opcional) Qué hay que hacer: Forzar a que una numeración específica se imprima siempre en formato de tirilla. Cómo hacerlo:
- Activar la casilla SP (Post) en la fila de la numeración interna.
- Guardar cambios. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Al imprimir facturas con esta numeración, saldrán en formato tirilla independientemente de la configuración global.